目录

第一部分 中共常德市武陵区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

中共常德市武陵区委政法委员会概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安武陵、法治武陵建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。

（十）完成区委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共常德市武陵区委政法委员会内设股室9个包括：办公室、政工室、研究室、综治督导室、维稳指导室、基层社会治理室、执法监督室、反邪指导室、扫黑除恶指导室。

（二）决算单位构成

中共常德市武陵区委政法委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市武陵区委政法委员会本级及常德市武陵区社会治理指挥中心。

第二部分 2024年度部门决算表

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3,550.55万元。与上一年度相比，收、支总计各减少563.05万元，下降13.69%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,550.55万元，其中：财政拨款收入3,500.55万元，占98.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50万元，占1.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,550.55万元，其中：基本支出594.12万元，占16.73%；项目支出2,956.43万元，占83.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3,500.55万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少366.15万元，下降9.47%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3,500.55万元，占本年支出合计的98.59%。与上一年度相比，财政拨款支出减少366.15万元，下降9.47%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3,500.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,413.86万元，占97.52%；公共安全支出18.75万元，占0.54%；社会保障和就业支出44.2万元，占1.26%；卫生健康支出15.43万元，占0.44%；农林水支出8.3万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3,132.67万元，支出决算数为3,500.55万元，完成年初预算的111.74%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为514.26万元，支出决算为445.42万元，完成年初预算的86.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级精神，厉行节约、严格控制经费支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为2,502.96万元，支出决算为2,918.44万元，完成年初预算的116.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：维稳工作需要，所争取的上级资金。

4、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：法治政府奖励经费。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）

年初预算为17.5万元，支出决算为17.75万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：司法救助人员异动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为遗属补助。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为42.49万元，支出决算为42.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.87万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为15.43万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.3万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫小组开支从本单位支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出544.12万元，其中：

人员经费505.62万元，占基本支出的92.93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.49万元，占基本支出的7.07%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.41万元，下降92.76%决算数小于上年数的主要原因是根据上级精神，落实过紧日子要求，厉行节约，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。武陵区委政法委本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.41万元，下降92.76%。决算数小于上年数的主要原因是贯彻中央八项规定精神及“党政机关习惯过紧日子”要求，厉行节约，减少公务接待。2024年度共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是岳阳市委政法委来常考察学习，调研综治中心发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共常德市武陵区委政法委员会2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共常德市武陵区委政法委员会2024年度机关运行经费支出38.49万元，比年初预算数减少7.81万元，下降16.87%。主要原因是：根据上级精神，厉行节约、严格控制经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出0万元，我单位2024年度无会议费支出；2024年本部门培训费支出32.48万元，用于开展开展反邪指导室针对具体人群进行集中培训，人数60人，培训内容为开展反邪宣传教育。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

中共常德市武陵区委政法委员会2024年度政府采购支出总额149.33万元，其中：政府采购货物支出93.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.04万元。授予中小企业合同金额149.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.33万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为3550.55万元，其中基本支出594.12万元，项目支出2956.43万元。。

（二）绩效评价结果。

2024年度本单位整体支出全年预算数3132.67万元，执行数3550.55万元，完成预算的113.34%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强。主要是因为部分工作是年中或年末，根据上级要求开展，未纳入年初预算。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。。

（三）评价结果应用情况。

2025年度科学合理编制预算，严格执行预算。参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2024年度区委政法委整体支出绩效自评报告.docx

附件：2024年度区委政法委整体支出绩效自评报告.docx