2024年中共常德市武陵区委政法委员会部门预算公开
2024年中共常德市武陵区委政法委员会部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总体情况表
7、一般公共预算支出情况表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出情况表
16、政府性基金预算支出情况表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，“金额合计为0”表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安武陵、法治武陵建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法规政策的实施工作。
5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。
6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。
10、完成区委交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委办核定，中共常德市武陵区委政法委员会内设股室8个，所属事业单位1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、政工室、研究室、综治督导室、维稳指导室、基层社会治理室、执法监督室、反邪指导室。
所属事业单位分别是常德市武陵区社会治理指挥中心。
二、部门预算单位构成
纳入2024年单位预算编制范围的预算单位包括：1、中共常德市武陵区委政法委员会。2、常德市武陵区社会治理指挥中心。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括中共常德市武陵区委政法委员会本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括中共常德市武陵区委政法委员会归口管理使用的司法救助等专项资金。
2024年中共常德市武陵区委政法委员会没有政府性基金预算拨款收入，财政专户管理资金收入，上级财政补助收入，国有资本经营预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款收入，财政专户管理资金收入，上级财政补助收入，国有资本经营预算拨款收入安排的支出。
（一）收入预算：2024年中共常德市武陵区委政法委员会收入预算3,132.67万元，均为一般公共预算拨款收入。2024年收入较去年减少440.42万元，降低12.33%，主要是人员经费减少及专项资金减少。
（二）支出预算：2024年中共常德市武陵区委政法委员会支出预算3,132.67万元，其中，基本支出522.71万元，项目支出2,609.96万元。主要包括一般公共服务支出3,017.22万元，公共安全支出17.5万元，社会保障和就业支出43.37万元，卫生健康支出15.43万元，住房保障支出39.16万元。2024年支出较去年减少440.42万元，降低12.33%，主要是巡逻员服务外包签订新的补充协议、人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,132.67万元，其中：一般公共服务支出3,017.22万元，占96.31%；社会保障和就业支出43.37万元，占1.38%；卫生健康支出15.43万元，占0.49%；住房保障支出39.16万元，占1.25%；公共安全支出17.5万元，占0.56%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年中共常德市武陵区委政法委员会基本支出预算522.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年中共常德市武陵区委政法委员会项目支出预算2,609.96万元，其中事业运行经费2609.96万元，主要用于网格员经费、巡逻员外包服务费等方面；事业发展专项0万元。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
2024年本部门机关运行经费46.3万元，比上年预算减少22.58万元，比上年预算下降32.78%，主要是贯彻中央八项规定精神及“党政机关习惯过紧日子”要求，节约机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加1万元，主要是来本区学习、考察团队增多，公务接待任务增加。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0.5万元，拟召开2023年度优秀网格员表彰大会，人数450人，会议内容为对2023年度工作进行总结，对优秀网格员进行表彰；培训费预算0.5万元，拟开展平安建设集中培训，人数14人，培训内容为全国坚持和发展新时代“枫桥经验”培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额637.36万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算637.36万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备2台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,132.67万元，其中，基本支出522.71万元，项目支出2,609.96万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2024年部门预算公开表
