武陵区委政法委2020年部门预算公开
目 录
第一部分：武陵区委政法委2020年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
六、“三公”经费预算情况
七、政府性基金预算拨款收支情况
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
九、名词解释
第二部分：武陵区委政法委部门预算公开表格
（见附件）
第一部分：武陵区委政法委2020年部门预算编制说明
一、部门职能职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安武陵、法治武陵建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法规政策的实施工作。
（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。
（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。
（十）完成区委交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据区编办核定，区委政法委内设股室8个，所属单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是：办公室、政工室、研究室、综治督导室、维稳指导室、基层社会治理室、执法监督室、反邪指导室。
所属单位分别是：常德市武陵区社会治理指挥中心。
三、部门预算单位构成
本单位无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。
四、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，区委政法委及其所属单位2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入。支出包括保障单位基本运行的经费，也包括网格员经费、综治维稳经费、扫黑除恶经费等专项资金，没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
1. 收入预算。2020年收入预算2734.92万元，全部为一般公共预算拨款收入。2020年收入预算较上年减少826.24万元，下降23.2%，主要原因是减少了巡逻员经费、增加了人员经费和整治法轮功经费等。
2. 支出预算。2020年支出预算2734.92万元，其中，基本支出517.12万元，占18.9%；项目支出2217.8万元，占81.1%。2020年支出预算较上年增加减少826.24万元，主要原因是减少了巡逻员经费、增加了人员经费和整治法轮功经费等。
五、一般公共预算拨款收支情况
2020年一般公共预算拨款收入2734.92万元，具体安排情况如下：
1. 基本支出：2020年预算数为517.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费434.39万元，公用经费82.73万元。
2. 项目支出：2020年预算数为2217.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中整治法轮功经费10万元，主要用于整治法轮功工作支出费用；网格员专项经费2000万元，主要用于网格员工资、保险；司法救助经费30万元，主要用于司法救助；扫黑除恶专项工作经费100万元，主要用于扫黑除恶工作支出费用；乡街综治工作经费31.8万元，主要用于乡街综治工作；综治维稳经费27万元，主要用于综治维稳工作；业务费及工作补贴经费19万元，主要用于政法业务工作。
六、“三公”经费预算情况
2020年区委政法委及其所属单位“三公”经费预算25万元，其中：公务接待支出25万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（其中公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2020年“三公”经费预算与上年持平。
七、政府性基金预算拨款收支情况
区委政法委及其所属单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2020年区委政法委及其所属单位运行经费财政拨款预算82.73万元，较上年预算增加14.16万元，增长20.65%，其主要原因是人员经费增加。
2. 政府采购情况。2020年区委政法委及其所属单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，区委政法委及其所属单位共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。50万元以上的大型设备0台。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
4. 绩效目标设置情况。按照武陵区预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标2734.92万元；部门项目支出绩效目标申报0个，资金0万元。
九、名词解释
1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分：武陵区委政法委2020年部门预算公开情况统计表
