2025年中共常德市武陵区委政法委员会部门预算公开
2025年中共常德市武陵区委政法委员会部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，“金额合计为0”表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安武陵、法治武陵建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法规政策的实施工作。
5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。
6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。
10、完成区委交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设机构8个，所属事业单位1个，全部纳入本年部门预算编制范围。
内设机构分别是办公室、政工室、研究室、综治督导室、维稳指导室、基层社会治理室、执法监督室、反邪指导室。
所属事业单位分别是常德市武陵区社会治理指挥中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、中共常德市武陵区委政法委员会本级。2、常德市武陵区社会治理指挥中心。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括中共常德市武陵区委政法委员会本级预算和所属单位预算在内的汇总情况收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括中共常德市武陵区委政法委员会归口管理使用的城乡居民综治保险、扫黑除恶专项、网格化平台运维服务、网格员经费、网格员终端流量续费、雪亮工程运维费、巡逻员服务外包费、业务费、综治维稳经费、司法救助等专项资金。
2025年中共常德市武陵区委政法委员会没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的收入拨款、上级财政补助收入、国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的收入拨款、上级财政补助收入、国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）收入预算
2025年收入预算3401.82万元，其中，一般公共预算拨款收入3,401.82万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理的资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加269.15万元，增长8.59%，主要是人员经费增加及专项资金增加。
（二）支出预算
2025年支出预算3401.82万元，其中，基本支出597.63万元，项目支出2,804.19万元。主要包括一般公共服务支出3,248.67万元，公共安全支出18万元，社会保障和就业支出71.38万元，卫生健康支出18.09万元，住房保障支出45.69万元。支出较去年增加269.15万元，增长8.59%，主要是专项资金增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3,401.82万元，其中：一般公共服务支出3,248.67万元，占95.5%；公共安全支出18万元，占0.53%；社会保障和就业支出71.38万元，占2.1%；卫生健康支出18.09万元，占0.53%；住房保障支出45.69万元，占1.34%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年中共常德市武陵区委政法委员会基本支出预算597.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出
2025年中共常德市武陵区委政法委员会项目支出预算2,804.19万元，其中事业运行经费2315.82万元，主要用于网格员经费、巡逻员外包服务费等方面；事业发展专项488.37万元，主要用于2025年度城乡居民综治保险、网格化平台运维服务、雪亮工程运维等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年中共常德市武陵区委政法委员会无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
2025年中共常德市武陵区委政法委员会运行经费预算52.86万元，比上年预算增加6.56万元，比上年预算上升14.17%，主要原因是单位在编人员增加，人员办公经费增加。
（二）“三公”经费预算
2025年中共常德市武陵区委政法委员会“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1万元，下降50%，主要是贯彻中央八项规定精神及“党政机关习惯过紧日子”要求，厉行节约，减少公务接待。
（三）一般性支出情况
2025年中共常德市武陵区委政法委员会会议费预算0.1万元，拟召开网格员大会，人数450人，会议内容为对2024年度工作进行总结，对优秀网格员进行表彰；培训费预算0.5万元，拟开展网格员大会，含网格员培训相关内容，人数450人，培训内容为网格员管理办法、考勤制度学习等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
2025年中共常德市武陵区委政法委员会政府采购预算总额866.19万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算866.19万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备2台。
2025年拟新增配置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
2025年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3,401.82万元，其中，基本支出597.63万元，项目支出2,804.19万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
（一）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算公开表格
