第一部分  单位概况

一、部门职责

1.为区委区政府提供全区防范和处理邪教第一手资料；

2．协调区委区政府各相关部门抓好防范和处理邪教相关工作；

3.完成网签区政府防范和处理邪教问题领导小组交办的反邪防邪工作；

4.其他日常工作。

二、机构设置

根据区委区政府文件，区防范办核定编制为5人，行政编制4人，事业编制1人。

第二部分  2018年度部门决算表

（公开表格见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计73.5万元。 

二、收入决算情况说明  

本年收入合计73.5万元，其中：财政拨款收入73.5万元，占100%。  

三、支出决算情况说明

本年支出合计73.5万元，其中：基本支出73.5万元，占100%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出73.5万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出73.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出73.5万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为73.5万元，支出决算为73.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年度财政拨款基本支出73.5万元，其中：人员经费 54.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.25万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.71万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。截至2018年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出

……

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

201911201158532081.xls